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景洪市中共景洪市委景洪市人民政府农村工作委员会办公室单位2016年度部门决算公开报告

 

 

第一部分  概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
第二部分  2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释

 

第一部分  概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

中共景洪市委景洪市人民政府农村工作委员会办公室(简称:景洪市农委办)是全市农业农村工作的综合职能部门,既为市委领导农村工作服务,也为市人民政府落实农业农村工作部署服务。主要职责是:

1.统筹全市农业农村工作。在市农委的直接领导下,负责指导、整合、监督、检查、协调市级各涉农部门、乡镇(街道)、农场等农业农村工作。

2.负责市农委的日常工作。筹办市委农村工作会议和市农委会议;牵头起草市委、市人民政府关于农业农村工作和新农村建设的文件、领导讲话等重要文稿;处理群众有关涉农信访工作。

    3.负责组织涉农部门进行农业农村工作的政策调研。贯彻执行党和国家有关农业农村工作的方针政策,围绕中央、省、州和市委、市人民政府的部署,深入调查研究,了解和反映全市农业农村发展和新农村建设的新情况、新问题;会同市级有关部门对农业农村发展和新农村建设的决策进行研究;参与市级部门涉农重大政策文件的调研咨询。

4.负责组织有关部门和社会力量研究制定全市农村经济社会发展及新农村建设的发展战略、中长期发展规划草案,向市委、市人民政府提供决策建议。

5.负责综合协调农口部门和支农部门的工作。组织协调有关部门对农村经济社会发展和新农村建设中的重大问题进行研究;会同市级有关部门对农村经济社会发展和新农村建设的发展规划、项目建设、资金投入等调查研究、论证;对市级有关部门农业农村发展和新农村建设的资金、项目进行统筹协调,整合各级各部门、各渠道安排的涉农资金,最大限度地发挥支农资金规模效应,并提出项目申报和资金分配方案报市农委审批;综合协调农口部门和支农部门进行农村改革问题的调研,提出改革意见。

6.负责对全市农业农村发展和新农村建设方针、政策贯彻执行情况的督促检查;掌握和反映农业农村发展和新农村建设的工作动态与信息,总结、宣传和推广先进典型;负责全市新农村建设工作队和指导员的综合协调管理工作。

7.配合有关部门抓好农村基层党组织建设、基层政权建设、农村党风廉政建设和精神文明建设;指导农业产业化、农村经济组织、专业中介组织的发展工作;指导农村基层干部的政策与专业培训工作;指导新型农民培训工作。

8.承办市委、市人民政府和市农委交办的其他事项。

(二)2016年度重点工作任务介绍
    根据上述职责,中共景洪市委景洪市人民政府农村工作委员会办公室机关设4个内设机构主要工作为:

1.凝心聚力,推进美丽乡村建设

2.精心安排,完善挂包帮工作机制

3.统筹协调,推进全市涉农领域改革工作;

4.高度重视,推动城乡环境提升

二、部门基本情况
    (一)部门决算单位构成纳入中共景洪市委景洪市人民政府农村工作委员会办公室2016年度部门决算编报的单位共1个。属于行政单位

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况中共景洪市委景洪市人民政府农村工作委员会办公室2016年末实有人员编制8人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制1人);在职在编实有行政人员8人(含行政工勤人员1人)。离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。内设机构4秘书股、农村经济发展规划股、信息督查股、城乡统筹股)。


 

第二部分  2016年度部门决算表
  (详见附件)

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

 

1、      收入决算情况说明
    中共景洪市委景洪市人民政府农村工作委员会办公室2016年度收入合计2,774,982.50元。其中:财政拨款收入 2,149,245.50元,占总收入的77.45%; 上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%; 附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入625,737.00元,占 总收入的22.55%。与上年对比减少53.5%,主要原因是省级、市级驻村扶贫工作队经费和市级新农村建设项目资金减少

    二、支出决算情况说明
    中共景洪市委景洪市人民政府农村工作委员会办公室2016年度支出合计3,340,437.84元。其中:基本支出 1,786,026.47元,占总支出的53.47%; 项目支出1,554,411.37元,占总支出的 46.53%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年对比减少44.66%,主要原因是省级、市级驻村扶贫工作队经费和市级新农村建设项目资金减少
    (一)基本支出情况2016年度用于保障中共景洪市委景洪市人民政府农村工作委员会办公室正常运转的日常支出1,786,026.47元。与上年对比增加0.8%,主要原因是人员工资变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.43%;办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.57%。

    (二)项目支出情况2016年度用于保障中共景洪市委景洪市人民政府农村工作委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,554,411.37元。与上年对比减少63.56%,主要原因是省级、市级驻村扶贫工作队经费和市级新农村建设项目资金减少

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况中共景洪市委景洪市人民政府农村工作委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出2,693,356.87,占本年支出合计的80.63%。与上年对比减少43%,主要原因是省级、市级驻村扶贫工作队经费和市级新农村建设项目资金减少

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.  一般公共服务(类)支出1,652,603.47元,占一般公共预算财政拨款总支出的61.36%。主要用于驻村扶贫工作队培训会议、工作队长会议、差旅费和接待费

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业(类)支出149,385.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于退休人员待遇和机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.医疗卫生与计划生育(类)支出45,499.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于职工医疗保险支出。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区(类)支出50,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%主要用于城乡统筹转户工作经费保障

12.农林水(类)支出731,186.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的27.15%主要用于景洪市新农村建设项目

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障(类)支出64,682.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%主要用于住房公积金支出

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%


     四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
   (一)三公经费财政拨款支出决算总体情况中共景洪市委景洪市人民政府农村工作委员会办公室2016年度三公经费财政拨款支出预算为360000.00元,支出决算为107,999.74元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为 46,535.74元,完成预算的28%;公务接待费支出决算为61,464.00元,完成预算的 30%2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按市委市政府关于压缩三公经费的精神,加大工作力度,措施得力所致。
    2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.06万元,下降39.5%。其中:因公出国(境)费支出决算持平;公务用车购置及运行费支出决算减少2.32元,下降 33.28%;公务接待费支出决算减少 4.74万元元,下降43.57%%2016年度三公经费支出决算增减少的主要原因严格按市委市政府关于压缩三公经费的精神,加大工作力度,措施得力所致。
    (二)三公经费财政拨款支出决算具体情况2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 46,535.74元,占43.09%;公务接待费支出 61,464.00元,占56.91%。具体情况如下:
    1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出46,535.74元。其中:公务用车购置支出0.00元,购置车辆0公务用车运行维护支出46,535.74元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障美丽宜居乡村建设项目监督和工作队员督查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.公务接待费支出61,464.00元。其中:国内接待费支出61,464.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待110批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,140人(其 中:外事接待人次0人)。主要用于驻村扶贫工作队长会议、驻村扶贫工作队队员培训会等挂包帮”“转走访工作发生的接待支出。国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况

中国共产党景洪市委景洪市人民政府农村工作委员会办公室2016年机关运行经费支出93,051.31元,与上年对比增加83051.31,主要原因是增加了差旅费和对扶贫投入。部门机关运行经费主要用于日常工作运转所需的办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、其他交通费等。
    (二)其他重要事项情况说明
    2016中共景洪市委景洪市人民政府农村工作委员会办公室使用财政性资金进行政府采购金为9650.00元,主要用于采购笔记本电脑和打印机各一台
    (三)相关口径说明
    1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
    3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国 (境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置 支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用 于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
    4.“三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
 

第四部分 名词解释
情况说明里无涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

 

 

 

 

 



_附件:景洪市中共景洪市委景洪市人民政府农村工作委员会办公室单位2016年度部门决算公开表.xls

 

 

 

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